Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2640 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 156.55 |
OLEO DIESEL COMUM REF VEICULO MICRO 03 IMX 0137
Finalidade: REF BAILE TERCEIRA IDADE |
3,52 |
551,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
OLEO DIESEL COMUM REF VEICULO MICRO 03 IMX 0137
Finalidade: REF BAILE TERCEIRA IDADE |
551,06 |
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| 28/06/2019 |
OLEO DIESEL COMUM REF VEICULO MICRO 03 IMX 0137
Finalidade: REF BAILE TERCEIRA IDADE
Conforme Nota Fiscal Nº 6369; |
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551,06 |
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| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2640/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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551,06 |
| TOTAL |
551,06 |
551,06 |
551,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
