Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2643
Data de lançamento:
28/06/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAF SEXT MA 8.8 10X25
2,35
2,35
10.00
REBITE POP 4,5X16
0,60
6,00
2.00
TUBO OU CANO BICO
84,00
168,00
4.00
PARAFUSO PHILIPS
Finalidade: REF VEICULO MICRO ILU 5869
0,80
3,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
AR LISA 1/4 PARAF SEXT MA 8.8 10X25 REBITE POP 4,5X16 TUBO OU CANO BICO PARAFUSO PHILIPS
Finalidade: REF VEICULO MICRO ILU 5869
180,11
28/06/2019
AR LISA 1/4
PARAF SEXT MA 8.8 10X25
REBITE POP 4,5X16
TUBO OU CANO BICO
PARAFUSO PHILIPS
Finalidade: REF VEICULO MICRO ILU 5869
Conforme DANFE Nº 1/001365;
180,11
10/07/2019
Pagamento de Empenho 2643/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,11
TOTAL
180,11
180,11
180,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
