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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2649	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	PNATE - 2017

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MÃO DE OBRA REF CORREIA	45,00	90,00
2.00	MAO DE OBRA REF LONA DE FREIO	45,00	90,00
1.00	MAO DE OBRA REF VEDAÇÃO DISCO	45,00	45,00
2.90	MAO DE OBRA REF TUBO BICO Finalidade: REF MICRO IMX 0137	45,00	130,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	MÃO DE OBRA REF CORREIA MAO DE OBRA REF LONA DE FREIO MAO DE OBRA REF VEDAÇÃO DISCO MAO DE OBRA REF TUBO BICO Finalidade: REF MICRO IMX 0137	355,50
28/06/2019	MÃO DE OBRA REF CORREIA MAO DE OBRA REF LONA DE FREIO MAO DE OBRA REF VEDAÇÃO DISCO MAO DE OBRA REF TUBO BICO Finalidade: REF MICRO IMX 0137 Conforme Nota Fiscal Nº 7967;		355,00
15/07/2019	MÃO DE OBRA REF CORREIA MAO DE OBRA REF LONA DE FREIO MAO DE OBRA REF VEDAÇÃO DISCO MAO DE OBRA REF TUBO BICO Finalidade: REF MICRO IMX 0137		0,50
15/07/2019	Pagamento de Empenho 2649/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			355,50
TOTAL		355,50	355,50	355,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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