Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
322,00
644,00
2.00
KIT COIFA BATENTE
78,00
156,00
2.00
COXIM SUPERIOR
178,00
356,00
2.00
ROLAMENTO COXIM
38,00
76,00
1.00
DIAGNOSTICO C SCANER
120,00
120,00
1.00
FECHADURA SUPERIOR TAMPA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO DUCATO
122,00
122,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT COIFA BATENTE COXIM SUPERIOR ROLAMENTO COXIM DIAGNOSTICO C SCANER FECHADURA SUPERIOR TAMPA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO DUCATO
1.474,00
28/06/2019
AMORTECEDOR DIANTEIRO
KIT COIFA BATENTE
COXIM SUPERIOR
ROLAMENTO COXIM
DIAGNOSTICO C SCANER
FECHADURA SUPERIOR TAMPA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO DUCATO
Conforme DANFE Nº 890/024974498;
1.474,00
10/07/2019
Pagamento de Empenho 2652/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.474,00
TOTAL
1.474,00
1.474,00
1.474,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
