Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2663 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.25 |
CHAPA ZINCADA TELHADO |
16,00 |
580,00 |
| 1.00 |
COLA PEGATANKE |
55,00 |
55,00 |
| 12.00 |
REBITES
Finalidade: REF UNIDADE DE SAUDE CENTRAL |
0,40 |
4,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
CHAPA ZINCADA TELHADO COLA PEGATANKE REBITES
Finalidade: REF UNIDADE DE SAUDE CENTRAL |
639,80 |
|
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| 28/06/2019 |
CHAPA ZINCADA TELHADO
COLA PEGATANKE
REBITES
Finalidade: REF UNIDADE DE SAUDE CENTRAL
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1375; |
|
639,80 |
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| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2663/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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639,80 |
| TOTAL |
639,80 |
639,80 |
639,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
