| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PORCA PRESSÃO MA 16MM | 2,50 | 25,00 |
| 10.00 | PARAFUSO SEXT | 8,50 | 85,00 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXT | 8,40 | 16,80 |
| 2.00 | FERRO CANTONEIRA Finalidade: REF CARREGADEIRA | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PORCA PRESSÃO MA 16MM PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT FERRO CANTONEIRA Finalidade: REF CARREGADEIRA | 152,80 | ||
| 28/06/2019 | PORCA PRESSÃO MA 16MM PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT FERRO CANTONEIRA Finalidade: REF CARREGADEIRA Conforme DANFE Nº 1/001386; | 152,80 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 2667/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 152,80 | ||
| TOTAL | 152,80 | 152,80 | 152,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
