| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2669 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA INDUSTRIAL | 172,00 | 172,00 |
| 1.00 | CORREIA INDUSTRIAL Finalidade: REF ROLO COMPACTOR | 229,00 | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | CORREIA INDUSTRIAL CORREIA INDUSTRIAL Finalidade: REF ROLO COMPACTOR | 401,00 | ||
| 28/06/2019 | CORREIA INDUSTRIAL CORREIA INDUSTRIAL Finalidade: REF ROLO COMPACTOR Conforme DANFE Nº 1/1385; | 401,00 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 2669/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 401,00 | ||
| TOTAL | 401,00 | 401,00 | 401,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
