| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 2673 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORCA SEXT | 3,00 | 3,00 |
| 12.00 | AR LISA | 0,15 | 1,80 |
| 1.00 | PARAFUSO LAMINA | 12,90 | 12,90 |
| 2.00 | TON GANCHO OLHAL C TRAVA | 59,80 | 119,60 |
| 1.00 | EMENDA MANGUEIRA | 32,00 | 32,00 |
| 2.00 | PORCA DUPLA | 2,00 | 4,00 |
| 10.00 | AR CHAPEADOR | 0,60 | 6,00 |
| 3.88 | ABRAÇADEIRA MANGA DGUA | 4,00 | 15,50 |
| 1.07 | CARBOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO | 13,50 | 14,50 |
| 20.00 | CORRENTE SOLDADA ELO LONGO | 26,00 | 520,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | DISCO CORTE P AÇO | 8,10 | 8,10 |
| 1.00 | LIXA DAGUA Finalidade: REF OFICINA | 4,30 | 4,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PORCA SEXT AR LISA PARAFUSO LAMINA TON GANCHO OLHAL C TRAVA EMENDA MANGUEIRA PORCA DUPLA AR CHAPEADOR ABRAÇADEIRA MANGA DGUA CARBOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO CORRENTE SOLDADA ELO LONGO FITA ISOLANTE DISCO CORTE P AÇO LIXA DAGUA Finalidade: REF OFICINA | 746,70 | ||
| 28/06/2019 | PORCA SEXT AR LISA PARAFUSO LAMINA TON GANCHO OLHAL C TRAVA EMENDA MANGUEIRA PORCA DUPLA AR CHAPEADOR ABRAÇADEIRA MANGA DGUA CARBOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO CORRENTE SOLDADA ELO LONGO FITA ISOLANTE DISCO CORTE P AÇO LIXA DAGUA Finalidade: REF OFICINA Conforme DANFE Nº 1/001390; | 746,70 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 2673/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 746,70 | ||
| TOTAL | 746,70 | 746,70 | 746,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
