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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2673 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA SEXT 3,00 3,00
12.00 AR LISA 0,15 1,80
1.00 PARAFUSO LAMINA 12,90 12,90
2.00 TON GANCHO OLHAL C TRAVA 59,80 119,60
1.00 EMENDA MANGUEIRA 32,00 32,00
2.00 PORCA DUPLA 2,00 4,00
10.00 AR CHAPEADOR 0,60 6,00
3.88 ABRAÇADEIRA MANGA DGUA 4,00 15,50
1.07 CARBOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO 13,50 14,50
20.00 CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 26,00 520,00
1.00 FITA ISOLANTE 5,00 5,00
1.00 DISCO CORTE P AÇO 8,10 8,10
1.00 LIXA DAGUA Finalidade: REF OFICINA 4,30 4,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 PORCA SEXT AR LISA PARAFUSO LAMINA TON GANCHO OLHAL C TRAVA EMENDA MANGUEIRA PORCA DUPLA AR CHAPEADOR ABRAÇADEIRA MANGA DGUA CARBOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO CORRENTE SOLDADA ELO LONGO FITA ISOLANTE DISCO CORTE P AÇO LIXA DAGUA Finalidade: REF OFICINA 746,70
28/06/2019 PORCA SEXT AR LISA PARAFUSO LAMINA TON GANCHO OLHAL C TRAVA EMENDA MANGUEIRA PORCA DUPLA AR CHAPEADOR ABRAÇADEIRA MANGA DGUA CARBOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO CORRENTE SOLDADA ELO LONGO FITA ISOLANTE DISCO CORTE P AÇO LIXA DAGUA Finalidade: REF OFICINA Conforme DANFE Nº 1/001390; 746,70
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2673/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 746,70
TOTAL 746,70 746,70 746,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.