Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
GRAXA AZUL |
24,39 |
48,78 |
0.50 |
FOLHA LIXA DE FERRO |
4,80 |
2,40 |
1.00 |
AR CHAPEADOR 7/8 |
1,80 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
GRAXA AZUL FOLHA LIXA DE FERRO AR CHAPEADOR 7/8 AR LISA 10MM
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 |
53,13 |
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28/06/2019 |
GRAXA AZUL
FOLHA LIXA DE FERRO
AR CHAPEADOR 7/8
AR LISA 10MM
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145
Conforme Nota Fiscal Nº 07982; |
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53,13 |
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10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2676/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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53,13 |
TOTAL |
53,13 |
53,13 |
53,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.