Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAXA AZUL |
24,39 |
48,78 |
| 0.50 |
FOLHA LIXA DE FERRO |
4,80 |
2,40 |
| 1.00 |
AR CHAPEADOR 7/8 |
1,80 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
GRAXA AZUL FOLHA LIXA DE FERRO AR CHAPEADOR 7/8 AR LISA 10MM
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 |
53,13 |
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| 28/06/2019 |
GRAXA AZUL
FOLHA LIXA DE FERRO
AR CHAPEADOR 7/8
AR LISA 10MM
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145
Conforme Nota Fiscal Nº 07982; |
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53,13 |
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| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2676/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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53,13 |
| TOTAL |
53,13 |
53,13 |
53,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
