Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2677 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.89 |
MAO DE OBRA REF FREIO |
45,00 |
490,00 |
| 14.67 |
MAO DE OBRA REF TORNO TAMBOR FREIO
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 |
45,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
MAO DE OBRA REF FREIO MAO DE OBRA REF TORNO TAMBOR FREIO
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 |
1.150,00 |
|
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| 28/06/2019 |
MAO DE OBRA REF FREIO
MAO DE OBRA REF TORNO TAMBOR FREIO
Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145
Conforme Nota Fiscal Nº 7982; |
|
1.150,00 |
|
| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2677/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
