Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2678
Data de lançamento:
28/06/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONJUNTO DISCOS DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS
80,30
80,30
1.00
BIELETA ESTABILIZADOR DANUEIRO DIREITO
225,80
225,80
1.00
BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO ESQUERDO
225,80
225,80
2.00
KIT BORRACHA
Finalidade: REF F 4000
77,04
154,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
CONJUNTO DISCOS DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS BIELETA ESTABILIZADOR DANUEIRO DIREITO BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO ESQUERDO KIT BORRACHA
Finalidade: REF F 4000
685,98
28/06/2019
CONJUNTO DISCOS DIAGRAMA PARA TACOGRAFOS
BIELETA ESTABILIZADOR DANUEIRO DIREITO
BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO ESQUERDO
KIT BORRACHA
Finalidade: REF F 4000
Conforme DANFE Nº 1/001382;
685,98
10/07/2019
Pagamento de Empenho 2678/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
263,08
15/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2019
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423
422,90
TOTAL
685,98
685,98
685,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
