Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2682 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESINCRAVANTE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
SEMI EIXO |
901,00 |
901,00 |
| 1.30 |
OLEO LUBRAX |
18,00 |
23,40 |
| 5.00 |
PORCA PRESSÃO |
0,45 |
2,25 |
| 5.00 |
PARAFUSO SEXT |
2,70 |
13,50 |
| 1.00 |
ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO |
12,50 |
12,50 |
| 2.00 |
CORREIA |
41,50 |
83,00 |
| 2.00 |
CORREIA HIDRAULICO |
33,30 |
66,60 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA CUBO |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
ESTICADOR ALTERNADOR |
74,76 |
74,76 |
| 2.00 |
PORCA CARCAÇA |
37,00 |
74,00 |
| 1.01 |
TAMPA CUBO TRASEIRO
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
62,40 |
63,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
DESINCRAVANTE SEMI EIXO OLEO LUBRAX PORCA PRESSÃO PARAFUSO SEXT ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO CORREIA CORREIA HIDRAULICO JUNTA TAMPA CUBO ESTICADOR ALTERNADOR PORCA CARCAÇA TAMPA CUBO TRASEIRO
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
1.343,31 |
|
|
| 28/06/2019 |
DESINCRAVANTE
SEMI EIXO
OLEO LUBRAX
PORCA PRESSÃO
PARAFUSO SEXT
ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO
CORREIA
CORREIA HIDRAULICO
JUNTA TAMPA CUBO
ESTICADOR ALTERNADOR
PORCA CARCAÇA
TAMPA CUBO TRASEIRO
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/001377; |
|
1.343,31 |
|
| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2682/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.343,31 |
| TOTAL |
1.343,31 |
1.343,31 |
1.343,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
