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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2683	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.89	MAO DE OBRA SOCORRO TROCAR CORREIAS	45,00	220,00
6.67	MAO DE OBRA SOCORRO PONTA DE EIXO TRASEIRO Finalidade: ref ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO	45,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	MAO DE OBRA SOCORRO TROCAR CORREIAS MAO DE OBRA SOCORRO PONTA DE EIXO TRASEIRO Finalidade: ref ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO	520,00
28/06/2019	MAO DE OBRA SOCORRO TROCAR CORREIAS MAO DE OBRA SOCORRO PONTA DE EIXO TRASEIRO Finalidade: ref ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO Conforme Nota Fiscal Nº 7975;		520,00
10/07/2019	Pagamento de Empenho 2683/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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