Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2716 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
MAO DE OBRA REF FREIO |
45,00 |
112,50 |
1.00 |
LIMPEZA DE BICO |
90,00 |
90,00 |
6.50 |
MAO DE OBRA |
45,00 |
292,50 |
1.00 |
DIAGNOSTICO RASTHER
Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
MAO DE OBRA REF FREIO LIMPEZA DE BICO MAO DE OBRA DIAGNOSTICO RASTHER
Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 |
575,00 |
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05/07/2019 |
MAO DE OBRA REF FREIO
LIMPEZA DE BICO
MAO DE OBRA
DIAGNOSTICO RASTHER
Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730
Conforme Nota Fiscal Nº 7972; |
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575,00 |
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09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2716/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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575,00 |
TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.