Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2717
Data de lançamento:
28/06/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
OLEO MOTOR
46,00
69,00
0.50
FLUIDO DE FREIO
30,00
15,00
3.50
QUEROSENE
10,00
35,00
1.00
PASTILHA DE FREIO
81,30
81,30
1.00
SILENCIADOR
15,00
15,00
1.00
ABRAÇADEIRA
2,50
2,50
1.00
DIAFRAGMA TAMPA DE VALVULA
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697
132,40
132,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
OLEO MOTOR FLUIDO DE FREIO QUEROSENE PASTILHA DE FREIO SILENCIADOR ABRAÇADEIRA DIAFRAGMA TAMPA DE VALVULA
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697
350,20
05/07/2019
OLEO MOTOR
FLUIDO DE FREIO
QUEROSENE
PASTILHA DE FREIO
SILENCIADOR
ABRAÇADEIRA
DIAFRAGMA TAMPA DE VALVULA
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697
Conforme DANFE Nº 1/1379;
350,20
09/08/2019
Pagamento de Empenho 2717/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,20
TOTAL
350,20
350,20
350,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
