Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2718 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.78 |
MAO DE OBRA FALHA MOTOR |
45,00 |
350,00 |
1.50 |
MAO DE OBRA REF FREIO |
45,00 |
67,50 |
1.00 |
DIAGNOSTICO RASTHER
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
MAO DE OBRA FALHA MOTOR MAO DE OBRA REF FREIO DIAGNOSTICO RASTHER
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697 |
497,50 |
|
|
05/07/2019 |
MAO DE OBRA FALHA MOTOR
MAO DE OBRA REF FREIO
DIAGNOSTICO RASTHER
Finalidade: REF VEICULO UNO IXW 0697
Conforme Nota Fiscal Nº 7976; |
|
497,50 |
|
09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2718/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
497,50 |
TOTAL |
497,50 |
497,50 |
497,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.