| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
| Número do empenho: | 2743 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEC DA SAUDE, EM 01/07/2019 | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEC DA SAUDE, EM 01/07/2019 | 24,00 | ||
| 28/06/2019 | RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEC DA SAUDE, EM 01/07/2019 | 24,00 | ||
| 15/07/2019 | Pagamento de Empenho 2743/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
