Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2745 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 371.96 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 |
4,98 |
1.852,36 |
| 233.04 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,57 |
831,95 |
| 341.22 |
GASOLINA COMUM RF VEICULO UNO IXW 0697 |
4,98 |
1.699,28 |
| 478.62 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053 |
3,57 |
1.708,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 GASOLINA COMUM RF VEICULO UNO IXW 0697 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053 |
6.092,26 |
|
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| 05/07/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700
GASOLINA COMUM RF VEICULO UNO IXW 0697
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053
Conforme DANFE Nº 1/159650; 1/159830; 1/160034; 1/161830; 1/160412; 1/160617; 1/160791; 1/161027; 1/161189; 1/161330; 1/159634; 1/159774; 1/160005; 1/160023; 1/160136; 1/160323; 1/160512; 1/160555; 1/160779; 1/160907; 1/160918; 1/161080; 1/161265; 1/161352; 1/159721; 1/160129; 1/160224; 1/160386; 1/160620; 1/160931; 1/161122; 1/159639; 1/ |
|
6.092,26 |
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| 15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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6.092,26 |
| TOTAL |
6.092,26 |
6.092,26 |
6.092,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
