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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2745	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
371.96	GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568	4,98	1.852,36
233.04	OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700	3,57	831,95
341.22	GASOLINA COMUM RF VEICULO UNO IXW 0697	4,98	1.699,28
478.62	OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053	3,57	1.708,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 GASOLINA COMUM RF VEICULO UNO IXW 0697 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053	6.092,26
05/07/2019	GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 GASOLINA COMUM RF VEICULO UNO IXW 0697 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053 Conforme DANFE Nº 1/159650; 1/159830; 1/160034; 1/161830; 1/160412; 1/160617; 1/160791; 1/161027; 1/161189; 1/161330; 1/159634; 1/159774; 1/160005; 1/160023; 1/160136; 1/160323; 1/160512; 1/160555; 1/160779; 1/160907; 1/160918; 1/161080; 1/161265; 1/161352; 1/159721; 1/160129; 1/160224; 1/160386; 1/160620; 1/160931; 1/161122; 1/159639; 1/		6.092,26
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2019 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324			6.092,26
TOTAL		6.092,26	6.092,26	6.092,26
SALDO A PAGAR				0,00