Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2746 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO DE TACOGRAFO REF VEIUCO IOL 4389 F 4000 |
39,15 |
39,15 |
| 1066.08 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 |
3,57 |
3.805,91 |
| 2.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 |
47,85 |
95,70 |
| 148.64 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636 |
4,98 |
740,23 |
| 1095.44 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3,57 |
3.910,72 |
| 3.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 |
47,85 |
143,55 |
| 20.01 |
GASOLINA COMUM REF OFICINA |
4,98 |
99,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
DISCO DE TACOGRAFO REF VEIUCO IOL 4389 F 4000 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 GASOLINA COMUM REF OFICINA |
8.834,91 |
|
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| 04/07/2019 |
DISCO DE TACOGRAFO REF VEIUCO IOL 4389 F 4000
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145
GASOLINA COMUM REF OFICINA
Conforme DANFE Nº 1/159687; 1/159857; 1/159993; 1/160162; 1/160284; 1/160360; 1/160634; 1/161072; 1/159934; 1/160367; 1/160782; 1/161155; 1/159688; 1/160072; 1/160347; 1/160701; 1/161237; 1/160645; 1/160983; |
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8.834,91 |
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| 11/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2746/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.834,91 |
| TOTAL |
8.834,91 |
8.834,91 |
8.834,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
