| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2746 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO DE TACOGRAFO REF VEIUCO IOL 4389 F 4000 | 39,15 | 39,15 |
| 1066.08 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 | 3,57 | 3.805,91 |
| 2.00 | ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 | 47,85 | 95,70 |
| 148.64 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636 | 4,98 | 740,23 |
| 1095.44 | OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 | 3,57 | 3.910,72 |
| 3.00 | ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 | 47,85 | 143,55 |
| 20.01 | GASOLINA COMUM REF OFICINA | 4,98 | 99,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | DISCO DE TACOGRAFO REF VEIUCO IOL 4389 F 4000 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 GASOLINA COMUM REF OFICINA | 8.834,91 | ||
| 04/07/2019 | DISCO DE TACOGRAFO REF VEIUCO IOL 4389 F 4000 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IVT 8636 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 GASOLINA COMUM REF OFICINA Conforme DANFE Nº 1/159687; 1/159857; 1/159993; 1/160162; 1/160284; 1/160360; 1/160634; 1/161072; 1/159934; 1/160367; 1/160782; 1/161155; 1/159688; 1/160072; 1/160347; 1/160701; 1/161237; 1/160645; 1/160983; | 8.834,91 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 2746/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.834,91 | ||
| TOTAL | 8.834,91 | 8.834,91 | 8.834,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
