| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.55 | GASOLINA COMUM REF MOTO | 4,98 | 152,14 |
| 141.05 | GASOLINA COMUM REF VEICULO IRN 2194 | 4,98 | 702,43 |
| 89.14 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IQK 2696 | 4,98 | 443,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | GASOLINA COMUM REF MOTO GASOLINA COMUM REF VEICULO IRN 2194 GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IQK 2696 | 1.298,49 | ||
| 15/07/2019 | GASOLINA COMUM REF MOTO GASOLINA COMUM REF VEICULO IRN 2194 GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IQK 2696 Conforme DANFE Nº 1/159586; 1/160767; 1/159763; 1/160789; 1/159775; 1/160363; 1/160600; | 1.298,49 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Empenho 2747/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.298,49 | ||
| TOTAL | 1.298,49 | 1.298,49 | 1.298,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
