Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2751 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
160.00 |
MILHO TRITURADO |
0,79 |
126,80 |
7.00 |
RAÇÃO AVE POSTURA |
7,10 |
49,70 |
9.93 |
RAÇÃO AVES FINAL
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
7,40 |
73,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
MILHO TRITURADO RAÇÃO AVE POSTURA RAÇÃO AVES FINAL
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
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04/07/2019 |
MILHO TRITURADO
RAÇÃO AVE POSTURA
RAÇÃO AVES FINAL
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA
Conforme DANFE Nº 001/161239; |
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250,00 |
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11/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2751/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.