Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 360.00 |
TUBO SD 20MM
Finalidade: REF ENCANAMENTO AGUA REDE STO ANTONIO DO JACUI, IVONEI CHERINI |
2,40 |
864,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
TUBO SD 20MM
Finalidade: REF ENCANAMENTO AGUA REDE STO ANTONIO DO JACUI, IVONEI CHERINI |
864,00 |
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| 15/07/2019 |
TUBO SD 20MM
Finalidade: REF ENCANAMENTO AGUA REDE STO ANTONIO DO JACUI, IVONEI CHERINI
Conforme DANFE Nº 1/83928; |
|
864,00 |
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| 28/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2767/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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864,00 |
| TOTAL |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
