| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 03/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 360.00 | TUBO SD 20MM Finalidade: REF ENCANAMENTO AGUA REDE STO ANTONIO DO JACUI, IVONEI CHERINI | 2,40 | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | TUBO SD 20MM Finalidade: REF ENCANAMENTO AGUA REDE STO ANTONIO DO JACUI, IVONEI CHERINI | 864,00 | ||
| 15/07/2019 | TUBO SD 20MM Finalidade: REF ENCANAMENTO AGUA REDE STO ANTONIO DO JACUI, IVONEI CHERINI Conforme DANFE Nº 1/83928; | 864,00 | ||
| 28/08/2019 | Pagamento de Empenho 2767/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
