Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2776 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.71 |
FELTRO LISO |
12,90 |
460,66 |
| 1.00 |
LINHA CLEA |
13,90 |
13,90 |
| 5.00 |
COLA DE SILICONE |
6,90 |
34,50 |
| 8.40 |
TECIDO 100% ALGODÃO |
19,90 |
167,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
FELTRO LISO LINHA CLEA COLA DE SILICONE TECIDO 100% ALGODÃO |
676,22 |
|
|
| 05/07/2019 |
FELTRO LISO
LINHA CLEA
COLA DE SILICONE
TECIDO 100% ALGODÃO
Conforme DANFE Nº 1/032; |
|
676,15 |
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| 24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2776/2019
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
|
|
676,15 |
| 09/09/2019 |
REF LANC A MAIOR |
-0,07 |
|
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| TOTAL |
676,15 |
676,15 |
676,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
