Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2776 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.71 |
FELTRO LISO |
12,90 |
460,66 |
1.00 |
LINHA CLEA |
13,90 |
13,90 |
5.00 |
COLA DE SILICONE |
6,90 |
34,50 |
8.40 |
TECIDO 100% ALGODÃO |
19,90 |
167,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2019 |
FELTRO LISO LINHA CLEA COLA DE SILICONE TECIDO 100% ALGODÃO |
676,22 |
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05/07/2019 |
FELTRO LISO
LINHA CLEA
COLA DE SILICONE
TECIDO 100% ALGODÃO
Conforme DANFE Nº 1/032; |
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676,15 |
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24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2776/2019
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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676,15 |
09/09/2019 |
REF LANC A MAIOR |
-0,07 |
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TOTAL |
676,15 |
676,15 |
676,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.