Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NEUZELI DE RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2777 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - Servicos de assistencia social |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIGAMENTO DE MENORES, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PROCESSO JUDICIAL, REF MES DE JUNHO DE 2019 |
998,00 |
1.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIGAMENTO DE MENORES, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PROCESSO JUDICIAL, REF MES DE JUNHO DE 2019 |
1.996,00 |
|
|
| 05/07/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIGAMENTO DE MENORES, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PROCESSO JUDICIAL, REF MES DE JUNHO DE 2019
|
|
1.996,00 |
|
| 15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2019
NEUZELI DE RAMOS - 6260 |
|
|
1.996,00 |
| TOTAL |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
15/07/2019 |
219,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
219,56 |
|
|
