Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PINHEIRO PANOS- DUSNELDA PINHEIRO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2780 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
PANO RETALHOS FELPA ESTOPAS |
13,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
PANO RETALHOS FELPA ESTOPAS |
390,00 |
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| 15/07/2019 |
PANO RETALHOS FELPA ESTOPAS
Conforme DANFE Nº 890/025046378; |
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390,00 |
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| 24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2019
PINHEIRO PANOS- DUSNELDA PINHEIRO ME - 6913 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
