| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PINHEIRO PANOS- DUSNELDA PINHEIRO ME |
| Número do empenho: | 2780 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PANO RETALHOS FELPA ESTOPAS | 13,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | PANO RETALHOS FELPA ESTOPAS | 390,00 | ||
| 15/07/2019 | PANO RETALHOS FELPA ESTOPAS Conforme DANFE Nº 890/025046378; | 390,00 | ||
| 24/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2019 PINHEIRO PANOS- DUSNELDA PINHEIRO ME - 6913 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
