Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2783 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELETROVENTILADOR |
330,00 |
330,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE GABINE |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
BACTERICIDA |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
LAMPADA
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
ELETROVENTILADOR FILTRO DE GABINE BACTERICIDA LAMPADA
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX |
405,00 |
|
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| 05/07/2019 |
ELETROVENTILADOR
FILTRO DE GABINE
BACTERICIDA
LAMPADA
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
Conforme Nota Fiscal Nº 02276; |
|
405,00 |
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| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2783/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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405,00 |
| TOTAL |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
