Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2788 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO |
9,30 |
9,30 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
15,90 |
15,90 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY |
15,90 |
31,80 |
| 3.00 |
TINTA SPRAY |
15,90 |
47,70 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY 400 ML |
15,90 |
15,90 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY |
15,90 |
31,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
TORNEIRA JARDIM TORNEIRA LAVATORIO TINTA SPRAY TINTA SPRAY TINTA SPRAY TINTA SPRAY 400 ML TINTA SPRAY |
155,40 |
|
|
| 19/07/2019 |
TORNEIRA JARDIM
TORNEIRA LAVATORIO
TINTA SPRAY
TINTA SPRAY
TINTA SPRAY
TINTA SPRAY 400 ML
TINTA SPRAY
Conforme DANFE Nº 1/227; |
|
155,40 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2788/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
155,40 |
| TOTAL |
155,40 |
155,40 |
155,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
