Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2791 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - Vigilancia ostensiva |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALORES REF DIFERENÇA QUE FALTOU EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF MESES DE MAIO E JUNHO/2019 |
479,52 |
959,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
VALORES REF DIFERENÇA QUE FALTOU EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF MESES DE MAIO E JUNHO/2019 |
959,04 |
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| 05/07/2019 |
VALORES REF DIFERENÇA QUE FALTOU EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF MESES DE MAIO E JUNHO/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 372; |
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959,04 |
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| 24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2019
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA - 75 |
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959,04 |
| TOTAL |
959,04 |
959,04 |
959,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
24/07/2019 |
105,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
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105,49 |
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