Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RENATO BOUVIE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2801 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VIDRO INCOLOR 4MM |
115,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2019 |
VIDRO INCOLOR 4MM |
230,00 |
|
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| 15/07/2019 |
VIDRO INCOLOR 4MM
Conforme DANFE Nº 890/025010134; |
|
230,00 |
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| 19/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2801/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
