Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2809 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
84.00 |
BETERRABA SEM FOLHA |
2,80 |
235,20 |
45.00 |
REPOLHO |
3,00 |
135,00 |
105.00 |
CEBOLA |
3,20 |
336,00 |
90.00 |
MORANGA
Finalidade: ref merenda escolar AGRICULTURA FAMILIAR |
3,90 |
351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2019 |
BETERRABA SEM FOLHA REPOLHO CEBOLA MORANGA
Finalidade: ref merenda escolar AGRICULTURA FAMILIAR |
1.057,20 |
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19/07/2019 |
BETERRABA SEM FOLHA
REPOLHO
CEBOLA
MORANGA
Finalidade: ref merenda escolar AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 168/639819; |
|
1.057,20 |
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30/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2809/2019
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
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1.057,20 |
TOTAL |
1.057,20 |
1.057,20 |
1.057,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
30/07/2019 |
21,76 |
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Lançada |
TOTAL |
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21,76 |
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