Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2810 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
SALGADOS |
0,75 |
300,00 |
| 10.00 |
MAÇÃ |
5,99 |
59,90 |
| 10.00 |
BANANA |
2,99 |
29,90 |
| 10.00 |
ABACAXI |
2,99 |
29,90 |
| 5.00 |
UVA
Finalidade: REF ENCONTRO HIPERTENSOS |
5,89 |
29,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2019 |
SALGADOS MAÇÃ BANANA ABACAXI UVA
Finalidade: REF ENCONTRO HIPERTENSOS |
449,15 |
|
|
| 15/07/2019 |
SALGADOS
MAÇÃ
BANANA
ABACAXI
UVA
Finalidade: REF ENCONTRO HIPERTENSOS
Conforme Nota Fiscal Nº 4064; |
|
119,15 |
|
| 24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
119,15 |
| 30/07/2019 |
SALGADOS
MAÇÃ
BANANA
ABACAXI
UVA
Finalidade: REF ENCONTRO HIPERTENSOS
Conforme Nota Fiscal Nº 04064; |
|
330,00 |
|
| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
330,00 |
| TOTAL |
449,15 |
449,15 |
449,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
