Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2823 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PAPEL SELOFONE |
1,00 |
3,00 |
1.00 |
PENDRIVE |
74,90 |
74,90 |
1.00 |
APLICADOR COLA QUENTE |
84,90 |
84,90 |
10.00 |
BASTÃO SILICONE |
2,00 |
20,00 |
5.00 |
CARTOLINAS |
1,00 |
5,00 |
5.00 |
PAPEL FOTO |
1,30 |
6,50 |
2.00 |
PLASTIFICAÇÃO |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
LIVROS ATA |
10,30 |
20,60 |
11.00 |
TINTAS |
3,50 |
38,50 |
1.00 |
TINTA 250 MG |
18,50 |
18,50 |
2.00 |
PINCEL PINTURA |
3,40 |
6,80 |
1.00 |
TESOURA |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
PAPEL SELOFONE PENDRIVE APLICADOR COLA QUENTE BASTÃO SILICONE CARTOLINAS PAPEL FOTO PLASTIFICAÇÃO LIVROS ATA TINTAS TINTA 250 MG PINCEL PINTURA TESOURA |
306,60 |
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19/07/2019 |
PAPEL SELOFONE
PENDRIVE
APLICADOR COLA QUENTE
BASTÃO SILICONE
CARTOLINAS
PAPEL FOTO
PLASTIFICAÇÃO
LIVROS ATA
TINTAS
TINTA 250 MG
PINCEL PINTURA
TESOURA
Conforme Nota Fiscal Nº 6376; |
|
306,60 |
|
09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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306,60 |
TOTAL |
306,60 |
306,60 |
306,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.