Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2824 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TONNER HP LAZER |
95,00 |
285,00 |
1.00 |
CADERNO |
2,90 |
2,90 |
1.00 |
BOBINAS 76/30 |
145,00 |
145,00 |
4.10 |
BOBINAS 57/22 |
2,90 |
11,90 |
8.00 |
ARQUIVO MORTO PAPELÃO |
7,90 |
63,20 |
1.00 |
TONNER 5949A |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
GUILHOTINA |
139,90 |
139,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
TONNER HP LAZER CADERNO BOBINAS 76/30 BOBINAS 57/22 ARQUIVO MORTO PAPELÃO TONNER 5949A GUILHOTINA |
767,90 |
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15/07/2019 |
TONNER HP LAZER
CADERNO
BOBINAS 76/30
BOBINAS 57/22
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
TONNER 5949A
GUILHOTINA
Conforme Nota Fiscal Nº 6375; |
|
767,90 |
|
09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2824/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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767,90 |
TOTAL |
767,90 |
767,90 |
767,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.