Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2825 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ARQUIVO MORTO |
7,90 |
31,60 |
4.00 |
GRAMPO TRILHO |
17,90 |
71,60 |
10.00 |
ARQUIVO MORTO PAPELÃO |
3,90 |
39,00 |
1.00 |
BLOCO DE RECIBO |
2,25 |
2,25 |
1.00 |
TONER HPLAZER |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
ARQUIVO MORTO GRAMPO TRILHO ARQUIVO MORTO PAPELÃO BLOCO DE RECIBO TONER HPLAZER |
239,45 |
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15/07/2019 |
ARQUIVO MORTO
GRAMPO TRILHO
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
BLOCO DE RECIBO
TONER HPLAZER
Conforme Nota Fiscal Nº 6374; |
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239,45 |
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09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2825/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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239,45 |
TOTAL |
239,45 |
239,45 |
239,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.