Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
BATERIAS 3V
5,00
50,00
1.00
PILHA
3,90
3,90
1.00
GRAMPOS
10,50
10,50
1.00
GRAMPEADOR ALICATE
65,90
65,90
4.00
MARCA TEXTO
3,75
15,00
1.00
CONTACT
10,00
10,00
5.00
FITA ADESIVA GRANDE
8,50
42,50
14.00
E V A
3,00
42,00
1.00
COLA 40 G
4,00
4,00
1.00
TINTA GUACHE
5,00
5,00
2.00
COLAS
9,90
19,80
1.00
ARGILA
3,90
3,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2019
BATERIAS 3V PILHA GRAMPOS GRAMPEADOR ALICATE MARCA TEXTO CONTACT FITA ADESIVA GRANDE E V A COLA 40 G TINTA GUACHE COLAS ARGILA
272,50
15/07/2019
BATERIAS 3V
PILHA
GRAMPOS
GRAMPEADOR ALICATE
MARCA TEXTO
CONTACT
FITA ADESIVA GRANDE
E V A
COLA 40 G
TINTA GUACHE
COLAS
ARGILA
Conforme Nota Fiscal Nº 6377;
272,50
30/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
272,50
TOTAL
272,50
272,50
272,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
