| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 2827 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE DE TECLA DE VIDRO | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | MODULO DE VIDRO Finalidade: REF AMBULANCIA DUCATO | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | CHAVE DE TECLA DE VIDRO MODULO DE VIDRO Finalidade: REF AMBULANCIA DUCATO | 170,00 | ||
| 15/07/2019 | CHAVE DE TECLA DE VIDRO MODULO DE VIDRO Finalidade: REF AMBULANCIA DUCATO Conforme Nota Fiscal Nº 2277; | 170,00 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Empenho 2827/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
