Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO SAL PSICÓLOGA UBS CENTRAL
350,00
350,00
1.00
SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR E RECARGA DE GÁS SALA DE FISIOTERAPIA UBS CENTRAL
250,00
250,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CARGA DE GÁS E AJUSTE DO DISPLAY SALA DE REUNIÃO UBS ÁGUA BRANCA
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO SAL PSICÓLOGA UBS CENTRAL SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR E RECARGA DE GÁS SALA DE FISIOTERAPIA UBS CENTRAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CARGA DE GÁS E AJUSTE DO DISPLAY SALA DE REUNIÃO UBS ÁGUA BRANCA
950,00
15/07/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO SAL PSICÓLOGA UBS CENTRAL
SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR E RECARGA DE GÁS SALA DE FISIOTERAPIA UBS CENTRAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CARGA DE GÁS E AJUSTE DO DISPLAY SALA DE REUNIÃO UBS ÁGUA BRANCA
Conforme DANFE Nº 890/025103761;
950,00
19/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2828/2019
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
