Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2829 |
Data de lançamento: |
13/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI |
83,00 |
166,00 |
| 1.00 |
RECARGA DE GÁS REF SECRETARIA EDUCAÇÃO |
83,00 |
83,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2019 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI RECARGA DE GÁS REF SECRETARIA EDUCAÇÃO |
249,00 |
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| 19/07/2019 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI
RECARGA DE GÁS REF SECRETARIA EDUCAÇÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 688; 687; |
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249,00 |
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| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2829/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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249,00 |
| TOTAL |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
