Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: PROCERGS |
Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | ref EMULAÇÃO TERMINAL NF EMITIDA EM 11/12/2018 | 79,62 | 79,62 |
1.00 | REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA NF EMITIDA EM 11/12/2018 | 41,73 | 41,73 |
1.00 | EMULAÇÃO DE TERMINAL REF NF EMITIDA EM 04/12/2018 | 79,62 | 79,62 |
1.00 | SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF NF EMITIDA EM 30/11/2018 | 41,73 | 41,73 |
1.00 | SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF NF EMITIDA EM 30/09/2018 | 41,73 | 41,73 |
1.00 | REF PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL NF EMITIDA EM 04/09/2018 | 429,80 | 429,80 |
1.00 | REF EMULÇÃO TERMINAL REF NF EMITIDA EM 04/09/2018 | 79,62 | 79,62 |
1.00 | SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF NF EMITIDA EM 31/08/2019 | 41,73 | 41,73 |
1.00 | SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZA REF NF EMITIDA EM 31/07/2019 | 41,73 | 41,73 |
1.00 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL NF EMITIDA EM 03/07/2018 | 79,62 | 79,62 |
1.00 | REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA NF EMITIDA EM 30/06/2018 | 41,73 | 41,73 |
1.00 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL NF EMITIDA EM 04/06/2018 | 79,62 | 79,62 |
1.00 | REF PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL NF EMITIDA EM 01/06/2018 | 429,80 | 429,80 |
1.00 | REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA NF EMITIDA EM 31/05/2018 | 41,73 | 41,73 |
1.00 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF NF EMITIDA EM 03/05/2018 | 79,62 | 79,62 |
1.00 | REF PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL NF EMITIDA EM 03/05/2018 | 644,70 | 644,70 |
1.00 | REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA NF EMITIDA EM 30/04/2018 | 41,73 | 41,73 |
1.00 | REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF NF EMITIDA EM 03/03/2018 | 79,47 | 79,47 |
1.00 | REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF NF EMITIDA EM 28/02/2018 | 41,65 | 41,65 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
15/07/2019 | ref EMULAÇÃO TERMINAL NF EMITIDA EM 11/12/2018 REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA NF EMITIDA EM 11/12/2018 EMULAÇÃO DE TERMINAL REF NF EMITIDA EM 04/12/2018 SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF NF EMITIDA EM 30/11/2018 SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF NF EMITIDA EM 30/09/2018 REF PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL NF EMITIDA EM 04/09/2018 REF EMULÇÃO TERMINAL REF NF EMITIDA EM 04/09/2018 SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF NF EMITIDA EM 31/08/2019 SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZA REF NF EMITIDA EM 31/07/2019 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL NF EMITIDA EM 03/07/2018 REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA NF EMITIDA EM 30/06/2018 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL NF EMITIDA EM 04/06/2018 REF PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL NF EMITIDA EM 01/06/2018 REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA NF EMITIDA EM 31/05/2018 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF NF EMITIDA EM 03/05/2018 REF PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL NF EMITIDA EM 03/05/2018 REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA NF EMITIDA EM 30/04/2018 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF NF EMITIDA EM 03/03/2018 REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF NF EMITIDA EM 28/02/2018 | 2.436,98 | ||
15/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 77092; 91760; 75879; 91353; 89423; 68415; 68416; 88798; 87724; 60395; 86973; 51681; 44904; 85834; 42788; 42683; 85167; 24200; 83309; | 2.436,98 | ||
19/07/2019 | REF LANC A MAIOR | -41,73 | ||
19/07/2019 | REF LANC A MAIOR | -41,73 | ||
24/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2019 PROCERGS - 3615 | 2.395,25 | ||
24/07/2019 | TED DEVOLVIDA | -2.395,25 | ||
09/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2019 PROCERGS - 3615 | 2.395,25 | ||
TOTAL | 2.395,25 | 2.395,25 | 2.395,25 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |