Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2845 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
IMPRESSOS, PREVENTIVOS E EDUCATIVOS PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS |
1,50 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
IMPRESSOS, PREVENTIVOS E EDUCATIVOS PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS |
1.500,00 |
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| 19/07/2019 |
IMPRESSOS, PREVENTIVOS E EDUCATIVOS PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS
Conforme DANFE Nº 004/778; |
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1.500,00 |
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| 30/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019
NOTA DEZ DISTRIB DE PROD PLASTICOS LTDA - 5831 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
