Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2848 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.80 |
AREIA |
120,00 |
96,00 |
| 2.00 |
CIMENTO |
33,00 |
66,00 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA |
11,65 |
23,30 |
| 4.00 |
LAJE DE CONCRETO |
30,00 |
120,00 |
| 170.00 |
TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF FUNERAL DE NATALICIO CAMARGO |
0,60 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
AREIA CIMENTO CAL HIDRATADA LAJE DE CONCRETO TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF FUNERAL DE NATALICIO CAMARGO |
407,30 |
|
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| 19/07/2019 |
AREIA
CIMENTO
CAL HIDRATADA
LAJE DE CONCRETO
TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF FUNERAL DE NATALICIO CAMARGO
Conforme DANFE Nº 235; |
|
407,30 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2848/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
407,30 |
| TOTAL |
407,30 |
407,30 |
407,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
