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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2851 Data de lançamento: 15/07/2019
Tipo de empenho: Almoxarifado - MATERIAL PARA COMUNICACOES (Entrada
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ANTENA INTELBRAS 295,00 590,00
140.00 CABO DE REDE 4 PARES AWG BRANCO 2,93 410,20
1.00 ROTEADOR INTELBRAS AP 310 545,30 545,30
1.00 INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001 250,31 250,31
1.00 INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3008 262,32 262,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2019 ANTENA INTELBRAS CABO DE REDE 4 PARES AWG BRANCO ROTEADOR INTELBRAS AP 310 INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001 INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3008 2.058,13
19/07/2019 ANTENA INTELBRAS CABO DE REDE 4 PARES AWG BRANCO ROTEADOR INTELBRAS AP 310 INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001 INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3008 Conforme Nota Fiscal Nº 0579; 2.058,13
28/08/2019 Pagamento de Empenho 2851/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.058,13
TOTAL 2.058,13 2.058,13 2.058,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.