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Exercício: 2019
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2856	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRADAXA 110 MG C 60 CAPS	257,00	257,00
2.00	CARBOLITIUM 300 MG	33,68	67,35
3.00	BACTRIM 400MG 20 CP	23,54	70,63
2.00	VALPROATO DE SODIO 500MG	40,28	80,55
1.00	DESVENLADAXINA 50 MG	95,06	95,06
3.00	NEUTROFER 500 MG	57,76	173,27
4.00	RISPERIDONA 1MG	45,32	181,29
1.00	GLUCERNA BAUNILHA	104,74	104,74
22.00	NUTRIDRINK	13,90	305,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	PRADAXA 110 MG C 60 CAPS CARBOLITIUM 300 MG BACTRIM 400MG 20 CP VALPROATO DE SODIO 500MG DESVENLADAXINA 50 MG NEUTROFER 500 MG RISPERIDONA 1MG GLUCERNA BAUNILHA NUTRIDRINK	1.335,69
19/07/2019	PRADAXA 110 MG C 60 CAPS CARBOLITIUM 300 MG BACTRIM 400MG 20 CP VALPROATO DE SODIO 500MG DESVENLADAXINA 50 MG NEUTROFER 500 MG RISPERIDONA 1MG GLUCERNA BAUNILHA NUTRIDRINK Conforme DANFE Nº 890/025133927;		1.335,69
09/08/2019	Pagamento de Empenho 2856/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.335,69
TOTAL		1.335,69	1.335,69	1.335,69
SALDO A PAGAR				0,00