Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2857 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
aptamil 1800gr EMBALAGEM ECONOMICA |
58,20 |
116,40 |
2.00 |
ACETONA 500 ML |
17,25 |
34,50 |
4.00 |
DEXAMETASONA EMS 4 |
9,96 |
39,84 |
3.00 |
VENLAFAXINA 75 MG |
71,05 |
213,15 |
4.00 |
OLANZAPINA 5MG/ |
89,78 |
359,10 |
1.00 |
AMITRIPTILINA 25MG |
13,42 |
13,42 |
4.00 |
INIBINA 10MG |
106,54 |
426,16 |
5.00 |
BUSCODUO 20 CPR |
19,45 |
97,24 |
1.00 |
VELIJA 60MG |
120,14 |
120,14 |
1.00 |
DONAREN 50MG |
90,23 |
90,23 |
3.00 |
UTROGESTAN 20MG |
48,88 |
146,63 |
5.00 |
HEM QUETAPINA 100MG |
115,53 |
577,65 |
1.00 |
SPIRIVA RESPIMAT 60 DOSES |
318,36 |
318,36 |
1.00 |
VASELINA SOLIDA 25GR |
4,93 |
4,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2019 |
aptamil 1800gr EMBALAGEM ECONOMICA ACETONA 500 ML DEXAMETASONA EMS 4 VENLAFAXINA 75 MG OLANZAPINA 5MG/ AMITRIPTILINA 25MG INIBINA 10MG BUSCODUO 20 CPR VELIJA 60MG DONAREN 50MG UTROGESTAN 20MG HEM QUETAPINA 100MG SPIRIVA RESPIMAT 60 DOSES VASELINA SOLIDA 25GR |
2.557,75 |
|
|
19/07/2019 |
aptamil 1800gr EMBALAGEM ECONOMICA
ACETONA 500 ML
DEXAMETASONA EMS 4
VENLAFAXINA 75 MG
OLANZAPINA 5MG/
AMITRIPTILINA 25MG
INIBINA 10MG
BUSCODUO 20 CPR
VELIJA 60MG
DONAREN 50MG
UTROGESTAN 20MG
HEM QUETAPINA 100MG
SPIRIVA RESPIMAT 60 DOSES
VASELINA SOLIDA 25GR
Conforme DANFE Nº 890/025131542; |
|
2.557,75 |
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09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.557,75 |
TOTAL |
2.557,75 |
2.557,75 |
2.557,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.