Almoxarifado - MATERIAL PARA COMUNICACOES (Entrada
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
325.00
CABO DE REDE 4 PARES AWG BRANCO
2,93
952,25
60.00
CONCECOTR RJ 45 FLOEADO A OURO
8,90
534,00
6.00
TOMADA 10 AMPERES 280 VOLTS
12,80
76,80
4.00
ADAPTADOR T 2 PINOS BEGE
9,00
36,00
5.00
TOMADA MACHO 2 PINOS
8,90
44,50
4.00
BUCHA 6MM PARA ALVENARIA
1,00
4,00
3.00
FITA ISOLANTE
9,00
27,00
20.00
CABO DE LUZ FLEXIVEL MULTICOLOR 4MM
6,80
136,00
1.00
WIFI DE ALTA POTENCIA
210,00
210,00
1.00
INTELBRAS WBN 3000
78,00
78,00
1.00
CAIXA HERMETICA DE METAL BLINDADA
120,00
120,00
1.00
ROTEADOR INTELBRAS AP 310
545,30
545,30
7.00
INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001
98,75
691,25
1.00
FONTE 24 VOLTS
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL
49,85
49,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
CABO DE REDE 4 PARES AWG BRANCO CONCECOTR RJ 45 FLOEADO A OURO TOMADA 10 AMPERES 280 VOLTS ADAPTADOR T 2 PINOS BEGE TOMADA MACHO 2 PINOS BUCHA 6MM PARA ALVENARIA FITA ISOLANTE CABO DE LUZ FLEXIVEL MULTICOLOR 4MM WIFI DE ALTA POTENCIA INTELBRAS WBN 3000 CAIXA HERMETICA DE METAL BLINDADA ROTEADOR INTELBRAS AP 310 INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001 FONTE 24 VOLTS
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL
3.504,95
19/07/2019
CABO DE REDE 4 PARES AWG BRANCO
CONCECOTR RJ 45 FLOEADO A OURO
TOMADA 10 AMPERES 280 VOLTS
ADAPTADOR T 2 PINOS BEGE
TOMADA MACHO 2 PINOS
BUCHA 6MM PARA ALVENARIA
FITA ISOLANTE
CABO DE LUZ FLEXIVEL MULTICOLOR 4MM
WIFI DE ALTA POTENCIA
INTELBRAS WBN 3000
CAIXA HERMETICA DE METAL BLINDADA
ROTEADOR INTELBRAS AP 310
INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001
FONTE 24 VOLTS
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL
Conforme Nota Fiscal Nº 4511;
3.504,95
14/08/2019
Pagamento de Empenho 2863/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.504,95
TOTAL
3.504,95
3.504,95
3.504,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
