| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2865 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL PARA COMUNICACOES (Entrada | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANTENA DIGITAL 20 ELENTOS HDTVR | 312,00 | 312,00 |
| 1.00 | WIFI DE ALTA POTENCIA | 112,31 | 112,31 |
| 4.00 | INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001 | 98,70 | 394,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | ANTENA DIGITAL 20 ELENTOS HDTVR WIFI DE ALTA POTENCIA INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001 | 819,11 | ||
| 19/07/2019 | ANTENA DIGITAL 20 ELENTOS HDTVR WIFI DE ALTA POTENCIA INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001 Conforme Nota Fiscal Nº 2849; 725; 3967; | 819,11 | ||
| 14/08/2019 | Pagamento de Empenho 2865/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 819,11 | ||
| TOTAL | 819,11 | 819,11 | 819,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
