Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2865 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL PARA COMUNICACOES (Entrada |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANTENA DIGITAL 20 ELENTOS HDTVR |
312,00 |
312,00 |
| 1.00 |
WIFI DE ALTA POTENCIA |
112,31 |
112,31 |
| 4.00 |
INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001 |
98,70 |
394,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
ANTENA DIGITAL 20 ELENTOS HDTVR WIFI DE ALTA POTENCIA INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001 |
819,11 |
|
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| 19/07/2019 |
ANTENA DIGITAL 20 ELENTOS HDTVR
WIFI DE ALTA POTENCIA
INTELBRAS ADP USB WIRELESS IWA 3001
Conforme Nota Fiscal Nº 2849; 725; 3967; |
|
819,11 |
|
| 14/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2865/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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819,11 |
| TOTAL |
819,11 |
819,11 |
819,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
