Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2867 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INDUZIDO |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
PORTA ESCOVA E ESCOVA |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
AUTOMATICO |
190,00 |
190,00 |
1.00 |
PLANETÁRIA |
240,00 |
240,00 |
3.00 |
BUCHA
Finalidade: REF MICRO PAULINHO |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2019 |
INDUZIDO PORTA ESCOVA E ESCOVA AUTOMATICO PLANETÁRIA BUCHA
Finalidade: REF MICRO PAULINHO |
910,00 |
|
|
19/07/2019 |
INDUZIDO
PORTA ESCOVA E ESCOVA
AUTOMATICO
PLANETÁRIA
BUCHA
Finalidade: REF MICRO PAULINHO
Conforme DANFE Nº 2281; |
|
910,00 |
|
09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2867/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
910,00 |
TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.