Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2871
Data de lançamento:
17/07/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORTA CEDRO RAJASO ANGELIN
650,00
650,00
1.00
PORTA CEDRO RAJADO
650,00
650,00
2.00
ESPUMA EXPANSIVA
25,90
51,80
1.00
FUNDO NIVELADOR
91,00
91,00
1.00
TINTA SUVINIL
96,00
96,00
2.00
SOLVENTE 900ML
12,50
25,00
1.00
PINCEL
6,50
6,50
1.00
ROLO LÃ 9CM C CABO
Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
9,50
9,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2019
PORTA CEDRO RAJASO ANGELIN PORTA CEDRO RAJADO ESPUMA EXPANSIVA FUNDO NIVELADOR TINTA SUVINIL SOLVENTE 900ML PINCEL ROLO LÃ 9CM C CABO
Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
1.579,80
19/07/2019
PORTA CEDRO RAJASO ANGELIN
PORTA CEDRO RAJADO
ESPUMA EXPANSIVA
FUNDO NIVELADOR
TINTA SUVINIL
SOLVENTE 900ML
PINCEL
ROLO LÃ 9CM C CABO
Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
Conforme DANFE Nº 1/236;
1.579,80
09/08/2019
Pagamento de Empenho 2871/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.579,80
TOTAL
1.579,80
1.579,80
1.579,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
