Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2873 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
luva PIGMENTADA PRETA |
5,00 |
15,00 |
| 24.00 |
LONA PRETA |
0,95 |
22,80 |
| 6.00 |
CANO ESGOTO |
3,50 |
21,00 |
| 6.00 |
CANO ESGOTO 100MM |
9,15 |
54,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
luva PIGMENTADA PRETA LONA PRETA CANO ESGOTO CANO ESGOTO 100MM |
113,70 |
|
|
| 19/07/2019 |
luva PIGMENTADA PRETA
LONA PRETA
CANO ESGOTO
CANO ESGOTO 100MM
Conforme DANFE Nº 1/237; |
|
113,70 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2873/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
113,70 |
| TOTAL |
113,70 |
113,70 |
113,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
