Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2874 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LUVA VAQUETA |
19,50 |
97,50 |
| 1.00 |
DISCO DIAMANTADO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
OCULOS SEGURANÇA |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
TRENA 8M |
25,90 |
25,90 |
| 1.00 |
LUVA BANHADA |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
LUVA VAQUETA DISCO DIAMANTADO OCULOS SEGURANÇA PREGO 17X27 TRENA 8M LUVA BANHADA |
171,90 |
|
|
| 19/07/2019 |
LUVA VAQUETA
DISCO DIAMANTADO
OCULOS SEGURANÇA
PREGO 17X27
TRENA 8M
LUVA BANHADA
Conforme DANFE Nº 1/238; |
|
171,90 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2874/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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171,90 |
| TOTAL |
171,90 |
171,90 |
171,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
